Produire une avance à un employé par la paye

Cliquez sur Comptabilité > Nouvelle transaction.

Sélectionnez un compte d’actif (ex : 1020 - Avance à un employé) et mettez-le non imposable.

• Faites un dépôt ou un chèque
• Faites une entrée au grand livre 
• Dans la référence, mettez l’employé, le numéro de paie (optionnel),
• Inscrivez une étiquette : pour suivre les avances par employé avec un seul code de GL. Sinon créez-vous un GL d’avance par employé.
• Inscrivez la transaction

Cliquez sur Enregistrer et fermer. 

Validation de la transaction d’avance

Allez dans le menu Comptabilité > Rapport > Bilan. 

Dans la fenêtre de bilan, cliquez sur Envoyer.

L’avance devrait se refléter au bilan comme actif, tel que présenté ci-dessous: