Générer le rapport des droits spécifiques payés

Option 1 : Sortir le rapport détaillé par vente

Dans le cas de cette première option, cliquez sur Ventes > Rapports > Sommaire.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez les options ci-dessous :

• Date de départ;
• Date de fin;
• Type de vente;
• Regrouper par;
• Filtrer par catégories;
• Afficher les détails.

Cliquez ensuite sur Envoyer.

Option 2 : Sortir le rapport chronologique des ventes 

Cliquez sur Ventes > Rapports > Chronologique.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez les options ci-dessous :

• Type de rapport;
• Date de départ;
• Regrouper par;
• Filtrer par catégories.

Cliquez ensuite sur Envoyer.

Le rapport indiquera la date, les clients, les droits spécifiques à payer et le grand total. Cette option est possible lorsque le GL est bien configuré. 
 

S'assurer que le bon compte est associé à la collecte des droits spécifiques

Pour utiliser cette option, cliquez sur Inventaire > Catégories et sélectionnez le catégorie 070 - Droits spécifiques. 

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez la compte de la charte pour les ventes : 2470 - Droit spécifique à payer. Cliquez ensuite sur Enregistrer.