Générer une paie pour un ou tous mes employés

Avant de lancer un cycle de paie, vous devez vous assurer que ces paramètres sont correctement configurés. Pour consulter un cycle de paie, cliquez sur Paies > Paies. Si vous souhaitez en créer un nouveau, cliquez sur le bouton +Ajouter en bas de la liste.

Saisissez les informations requises dans les champs suivants :

• Employé;
• N° de paie;
• Date de paie;
• Date de début de période;
• Date de fin de période;
• Date de paiement;
• Numéro du premier chèque.

Parmi les options, vous aurez :

• Envoyer immédiatement les bulletins de paie par e-mail aux employés;
• Ne pas imputer la banque;
• Ne pas tenir compte des exemptions personnelles de base;
• Ne pas tenir compte des retenues à la source;
• Paie manuelle;
• Cessations d'emploi.

Cliquez ensuite sur Envoyer.

Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir si la paie concerne tous les employés ou un en particulier, la date de paie, la date de paiement (celle-ci sera utilisée pour la comptabilité et les chèques/virements automatiques le cas échéant), la période de paie, le numéro de paie (cette valeur est incrémentée de 1) et le numéro de chèque (ignorez cette option si vous ne générez pas vos chèques à partir d’Actif).

Dans le cas d'un virement automatique, la date de paiement correspond au moment où la transaction sera traitée par votre institution financière. En d'autres termes, si vous téléchargez le fichier de virement automatique le mardi et que la date de paiement est le jeudi, votre institution financière effectuera le virement le jeudi. Plus de détails sur les virements automatiques ici.

Trois options sont également disponibles en bas de la page. Ne pas imputer la banque : la transaction de paie sera créée, mais la transaction de paiement ne sera pas (du compte de paie vers le compte bancaire).

Ne pas tenir compte des exemptions personnelles de base : les exemptions personnelles configurées dans les ressources humaines ne seront pas prises en compte.

Ne pas tenir compte des retenues sur salaire : les retenues obligatoires (DAS) ne seront pas prises en compte.

Remplissez toutes ces informations, puis cliquez sur Envoyer. Une fenêtre comme celle ci-dessous apparaîtra.

Les informations de cette fenêtre sont renseignées en fonction des données spécifiées dans le fichier des ressources humaines fourni. Vous pouvez modifier les heures, les taux ou ajouter d’autres revenus/retenues à partir de cette fenêtre ; les calculs sont ajustés à chaque modification. Si la paie concerne plusieurs employés, l’option permettant de sauter un employé s’affichera. Lorsque la paie est prête, cliquez sur le bouton Enregistrer en bas.

Enregistrer : confirme la paie de l’employé et passe à la suivante. Une fois que vous avez terminé, la liste des paies sera actualisée et les opérations comptables ajoutées au système.