Pour payer des factures de fournisseurs, à partir du menu principal situé à gauche de l'application, cliquez sur Fournisseurs > Factures et sélectionnez une facture ou créez une facture en cliquant sur +Ajouter.
Pour procéder au Paiement par chèque, prenez bien note du numéro de Référence de la facture et cliquez sur le bouton de Paiement situé en bas à gauche de la fenêtre de la facture.
Entrez le montant que vous souhaitez payer sur la facture et cliquez sur Traiter.
Sélectionnez ensuite l'option de Générer un chèque.
Dans la fenêtre de confirmation, avec le message suivant « Êtes-vous certain de vouloir ajouter cette transaction? », cliquez sur Oui.
Sélectionnez Oui dans la fenêtre suivante avec le message « Désirez-vous imprimer le chèque? ».
Le numéro du chèque sera automatiquement saisi, mais vous pourrez le modifier. Ensuite cliquez sur Envoyer.
Sélectionnez ensuite vos options d'impression : imprimante, taille du papier, etc. Lorsque vous faites une impression de chèques, si votre navigateur ajoute des marges à l'impression, assurez-vous de cocher l'option Aucune marge avant d'imprimer.
Note : Les chèques que vous avez générés sont tous disponibles pour consultation ou réimpression dans l'onglet Comptabilité > Chèques.
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