Bien qu’il soit généralement plus simple de payer un fournisseur à partir du menu principal en cliquant sur Fournisseurs > Appliquer des paiements, vous pouvez également effectuer des paiements à l’aide d’une nouvelle transaction.
À partir du menu principal, situé à gauche de l’application, cliquez sur Comptabilité > Nouvelle transaction
Indiquez la date si ce n’est pas la date du jour. Saisissez la référence du paiement, par exemple le numéro de la facture payée. Cette référence vous aidera à retrouver la transaction ultérieurement.
Note : Une référence n’est pas requise si vous choisissez de générer un chèque ou un dépôt direct, puisqu’elle sera remplie automatiquement.
Inscrivez le fournisseur que vous souhaitez payer dans le champ Fournisseurs, en utilisant la liste de résultats suggérés. Une fois le fournisseur sélectionné, cliquez sur le bouton PAYER (D-).
Vous verrez alors toutes les factures ayant un solde impayé pour le fournisseur sélectionné. Cochez la case Paiement à côté de la ou des factures que vous souhaitez payer. Le montant du paiement sera alors automatiquement rempli, mais vous pourrez encore l’ajuster. Cliquez sur le bouton Traiter lorsque vous aurez terminé.
Vous serez redirigé vers l’écran de transaction. De nouvelles lignes représentant la ou les factures à payer auront été ajoutées. Cliquez sur Enregistrer et Fermer pour finaliser votre transaction.
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