Gérer et suivre des comptes nationaux

Procédure simple pour les comptes nationaux

• Créez un GL pour le compte national dans le type Actif pour le crédit fournisseur à venir.

• Créez un mode de paiement pour pouvoir fermer votre facture.

• Saisissez vos achats de pneus via le module Achat. 

• Via la saisie de la facture du fournisseur à partir du Point de vente.

• Vendre des pneus à un client du compte national via le point de vente avec le compte national et définir un mode de paiement. 

• Option 1 : étape du bon de travail « En attente d'ajustement de crédit AN » et (réservation et bordereau d'expédition).

• Option 2 : fermer la facture et la créditer sur la base de la valeur de la note de crédit du fournisseur.

• Saisir la note de crédit à l'aide d'une écriture négative et d'une répartition dans le compte national GL
  sans ajouter la répartition des taxes: sinon, vous payez les taxes deux fois.