Payer un employé par chèque en créant un fournisseur pour chaque employé

Pour effectuer le paiement d'un employé par chèque dans GEM-CAR, une solution pratique consiste à l'enregistrer en tant que fournisseur. Cette méthode permet d'utiliser le module des comptes fournisseurs pour générer et enregistrer le paiement de manière structurée et traçable. Elle est particulièrement utile dans des situations ponctuelles ou lorsque le paiement n'est pas traité directement par la paie.

Tout d'abord, accédez au menu Fournisseurs > Fournisseurs > +Ajouter pour créer une nouvelle fiche.

Dans l'onglet Info, saisissez les informations relatives à l'employé :

• Code
• Nom
• Adresse
• Téléphone
• Courriel

Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, cliquez sur l'onglet Termes, insérez les informations suivantes :

• Compte paiement banque 
• Adresse de l'institution financière;
• Numéro d'identification (Numéro de transit);
• Numéro de l'institution;
• Numéro de compte ou folio (incluant les zéros);
• Chiffre vérificateur.

Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, enregistrez une facture liée à ce fournisseur, correspondant au montant à verser à l'employé. Cela permettra que ce montant apparaisse correctement dans le système financier. Cliquez sur Fournisseurs > Factures > +Ajouter.

Dans la page Inscrire des factures, saisissez les informations suivantes :

• Fournisseur / Référence 
• Compte de dépense
• Date
• # Facture 
• Total de la facture (TTC)
• Règle de taxes 
• Inclure le paiement 

Cliquez sur Ajouter.

Une fois la facture affichée, cliquez sur Traiter.

Une fenêtre avec le message suivant s'affichera : « Êtes-vous certain de vouloir ajouter ces factures/déboursements?». Cliquez sur Oui.

Ensuite, cliquez sur Fournisseurs > Factures et sélectionnez la facture.

Dans l'onglet Info, cliquez sur Paiement, l'icône représentant un dollar, située dans le coin inférieur droit. 

Dans la fenêtre de paiement, saisissez la référence et le montant total du paiement. Cliquez sur Traiter.

Cliquez sur Générer un chèque.

Ensuite, cliquez sur imprimer ou non le chèque.

Vous pourrez consulter la Confirmation de paiement au format PDF.

Confirmez le premier numéro de chèque à imprimer, puis cliquez sur Envoyer.

Voici un exemple de chèque.

Une autre option pour effectuer le paiement consiste à cliquer sur Fournisseurs > Appliquer des paiements.

Sélectionnez le fournisseur, dans ce cas, l'employé et cliquez sur Envoyer.

Dans la fenêtre de paiement, saisissez la référence et le montant total du paiement. Cliquez sur Traiter.